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我们的净利润率这一块你们的数据是多少?”
“离山总,我们今年的实际营收在13亿上下浮动,如果没有新的订单,误差不会在1千万上下的;
支出方面我们最大的占比是人工成本,我们计算后再7500万左右,如果再把后面的过节等福利算进去,预计在8千万上下;
再把我们房租以及招聘等支出扣除,我们的净利润在4000万,净利润率在3.1%。
但是我们做了最新的预测,如果红橙那边完成了人员的优化,我们明年的净利率可以保持在5%左右的;”
说着把数据也是递给了言离山,好同志啊,深知领导的需要!
看完了王秀给的数据,言离山就说道:
“你们这个数据我大体上市没有问题的,但是有几个小点你看你们能不能优化一下:
实际营收之间集团做过预测,在11个亿,我觉得调整一下,按照12个亿就行;
另外,人工成本这块就先不要把福利支出算进去,就按照7500万进行,不过你们这边在后面加一下:
开出人员的成本,到时候可以按照1000万左右进行预算;
这样一来的话我们的净利润率就在3%到4%这个区间波动的!
我们为了稳定以及快速的发展,尤其是在其他公司有对比的情况下,业绩提升了、公司发展了,就是净利润率有所波动我相信领导是不会说什么的!
距离年底还有三个月的时间,也就是1个季度!
我们这边到时候把数据再进行一些把控,尽量把净利润率可以达到4%,不然距离太大的话不太好看!
其他公司我问过了,今年最起码是不会去达到集团制定的那个5%的数字的!
去年大家都还是3%上下徘徊,今年直接干到了5%,那估计集团明年直接就要给我们定7%甚至是更高的净利润率了!
就是咱们这个4%的净利润率,到了年底的时候你要提醒我,我要跟其他公司协同一下的!
这年头枪打出头鸟的事情千万不能做!”
“离山总,你放心,这个调整我们财务部会在明天下班前做好,到时候你这边再审核一下,不行我们再改;
但是离山总,这次集团那边连来的人都还没有定下来,就通知我们,这是什么意思?
我们需要做其他的准备吗?
如果需要的话我们财务部这边我已经沟通好了,可以国庆节直接上班的!”
言离山的话,王秀这位财务负责人是会严格的执行的,这是言离山最欣赏的地方!
但是面对王秀说的这些,他也是没有思绪,只能是让她先修改数据,其他的待定!
不过在随着王秀出去后,他也是脑海中的就是刚才的问题,他现在想的最多的就是集团的人到底来外德鄂省公司这边做什么!
郝董那边提醒他说注意一下,可能不是简单的巡查,但是具体哪方面的郝董自己也不知道,这就让言离山有些麻爪了啊!
利益捆绑下,言离山相信郝董不会现在就卖了他的,所以那就是他真的不知道!
不知道可就不好操作了!
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